"已形成“三大增長引擎並行”的商業模式。"
本文爲IPO早知道原創
作者｜Stone Jin
據IPO早知道消息，運動科技公司Keep於9月6日更新招股說明書，高盛和中金公司擔任聯席保薦人。
換言之，Keep的港交所主板上市進程仍在持續推進中。
成立於2014年的Keep現已开發出覆蓋用戶整個健身生命周期的健身解決方案，從規劃健身目標和訪問健身課程，到選擇健身裝備和健康食品，以及追蹤體重和心率等測量數據，產品則包括线上健身內容、智能健身設備和配套運動產品。
根據灼識咨詢的調查，中國70.1%的健身人群知道Keep移動應用，Keep品牌在健身應用程序中的淨推薦值最高；另根據灼識咨詢的報告，按2021年月活躍用戶和用戶完成的鍛煉次數計算，Keep是中國最大的线上健身平台。
2020年、2021年以及2022年上半年，Keep平台的平均月活躍用戶分別爲約2970萬、3440萬和3770萬；同期的會員滲透率則分別爲6.4%、9.5%和9.7%。
其中，2022年上半年，Keep平台的平均月活躍用戶從2021年同期的約3340萬增加12.87%至約3770萬；平均月度訂閱會員從2021年同期的約290萬增加27.58%至370萬；會員滲透率則從2021年同期的8.7%增至9.7%。
鑑於Keep較高的知名度，在此不再對其業務展开贅述，不妨通過其最新披露的財務數據來具體闡述下其過去一段時間的發展。
2019年至2021年，Keep的營收分別爲6.63億元、11.07億元和16.20億元。2022年第一季度，Keep的營收從2021年同期的3.03億元增加37.62%至4.17億元。
從收入結構來看，2022年第一季度，來自自有品牌運動產品的收入爲2.13億元、來自會員訂閱和线上付費內容的收入爲1.61億元、來自廣告及其他的收入爲0.43億元；三者在2022年第一季度總營收的佔比分別爲51.0%、38.6%和10.4%。
其中，2019年至2021年、以及2022年第一季度，來自會員訂閱和线上付費內容的收入在總營收的佔比分別爲22.8%、30.5%、34.4%和38.6%，呈持續上升趨勢。
按照Keep的規劃，其接下來將繼續推進“前述三大增長引擎並行”的战略。
具體來看，就會員訂閱及线上付費內容而言，Keep計劃拓展更多健身類別，推出更多PUGC內容，在线上課程中推出新功能以及在最新宏觀及行業趨勢中推出更多創新形式以提高用戶滲透率。就自有品牌運動產品而言，Keep將根據用戶反饋及行業發展不斷改進自有品牌運動產品；研發新型運動產品及豐富產品組合；進一步多元化分銷渠道。就廣告及其他而言，Keep將計劃推出新形式的线下課，並增強廣告客戶基礎，例如通過提高健康相關行業的廣告滲透率及推動低碳社會的行業。
2019年至2021年、以及2022年第一季度，Keep的毛利率分別爲41.1%、45.1%、41.8%和42.0%。
另外需要注意的一點是，2022年第一季度，Keep的經調整淨虧損已從2021年的2.37億元大幅收窄至1.55億元；而銷售及營銷开支在總營收的百分比則從2021年同期的81.9%大幅降至35.3%。
截至2022年3月31日，Keep持有的現金及現金等價物超17億元。
Keep在招股書中表示，IPO募集所得資金淨額將主要用於研發，以提升技術能力並推動產品創新；开發並多元化健身內容；投入品牌宣傳和推廣；以及用作一般企業用途和營運資金需要。
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標題：Keep更新招股書：第一季度營收增長超37%，經調整淨虧損大幅收窄
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