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23Q1國內歸母淨利潤12億元(含處置雅高股權收益約5.1億)超預期，海外盈利短期承壓，看好全年恢復

業績綜述：

華住集團23Q1實現營業收入45億元/+67%，略好於此前61-65%指引，19Q1爲24億元。實現歸母淨利潤爲9.9億元，其中包含出售雅高所有股份獲得的5.1億元收益；22Q1淨利潤爲-6.3億元，19Q1爲1.06億元。

[慶祝]其中國內收入23Q1爲36億元/+58%，19Q1爲24億元，歸母淨利潤23Q1實現12億元，22Q1/19Q1爲-3.07/1.06億元，扣減掉處置雅高股權收益5.1億元，國內仍取得近7億元業績表現超預期；國外DH收入8.9億元/+118%，歸母淨利潤-2.1億元，同比減虧35%。

成本&毛利率：

23Q1公司酒店經營成本爲33億元，毛利率爲27.5%；其中國內成本24億元，國內酒店業務毛利率爲33.7%，19Q1爲27%。

費用：

公司精簡總部开支，23Q1公司銷售費用1.95億元，銷售費率爲4.4%，其中國內銷售費用爲1.17億元，佔國內收入比重3.3%，與19Q1銷售費率(3.23%)基本維持一致；公司一般及行政費用4.25億元，佔收入9.5%，其中國內行政費用3.12億元(8.7%)，同比22Q1的3.5億(15%)、環比22Q4的3.2億(11.6%)均有縮減，19Q1管理費率爲8.6%。

營業利潤：

公司23Q1營業利潤爲6.64億元(其中國內盈利8.22億元、DH虧損1.58億元)，22Q1虧損7.1億，19Q1爲盈利2.64億元。國內經營利潤率達到22.9%，相比19Q1的11.1%提高11.8pct。

經營數據回顧：

國內blended RevPAR同比22Q1提升59.1%，恢復至19年同期的118%；海外DH集團由於日均房價的回升，blended RevPAR已經恢復至19年的94%。23Q1國內新开店262家，淨开業53家；新籤約酒店迅速回升，達到670+家。

指引：

根據公司指引，23Q2預期收入相比22Q2增長51-55%，國內收入同比增長64%-68%。

$華住集團-S(HK|01179)$

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